目  录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

甘肃省白银公路事业发展中心靖远公路段隶属于甘肃省白银公路事业发展中心，科级建制。

主要职责为：负责辖区内国省干线公路共97.71公里的养护管理工作。其中：G247线75.21公里；G341线 22.50公里；管养桥梁共计18座，其中大桥5座，中桥8座，小桥5座，涵洞187道。多年来，在省中心、白银中心的正确领导下，我段以保障畅通，科学发展为主导思想，坚持以执行预算为中心，在公路养护、管理等工作方面取得了较好成效，为甘肃省公路事业发展做出了应有的贡献。

二、机构设置

依据主要工作职责，内设综合部、财务资产部、生产安全部3个部门，下设靖远工区和新堡子养护站。

本单位纳入2024年部门决算编报范围。因省直事业单位深化改革仍在持续推进，本单位目前为暂未明确分类改革定性的事业单位。

第二部分  2024年度部门决算表

以下表格详见附件1

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1818.04万元。与上年度相比,收、支总计各增加1818.04万元，增长100.00%，主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1808.93万元,其中：财政拨款收入1808.93万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1818.04万元,其中：项目支出1818.04万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1818.04万元。与上年相比,各增加1818.04万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1818.04万元,较上年决算数增加1818.04万元，增长100.00%。主要原因是2023年本单位无预算管理一体化系统账号，无法独立填报部门决算，因此与甘肃省白银公路事业发展中心合并填报。2024年本单位新建预算管理一体化系统账号，预算、核算、决算均在该系统中单独下达及完成，故部门决算取消合并填报，改为单独填报。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1818.04万元，主要用于以下方面：交通运输支出1818.04万元,占100.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1805.53万元,支出决算为1818.04万元,完成年初预算的100.69%。其中：

1．交通运输支出年初预算数为1805.53万元,支出决算为1818.04万元,完成年初预算的100.69%,决算数大于预算数的主要原因是追加成品油税费改革资金用于养护维修项目(日常养护维修)3.4万元，公路修复资金9.11万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出预算。

公用经费0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本部门没有一般公共预算财政拨款基本支出预算。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位本年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是我单位2023年及2024年我单位均无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车购置费支出。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数的主要原因我单位2024年度未下达该预算，故无支出。较上年决算数持平,主要原因是2023年及2024年我单位均无公务接待费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平持平,主要原因是我单位2024年度未下达该预算，故无支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车7辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆,单价100万元(含)以上设备1台(套)，主要是用于公路养护。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金1818.04万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。从评价情况来看,3个项目的执行过程中严格按照相关政策和条例执行，设定绩效目标明确，各项目管理科学，基本实现了预期目标，3个项目结果均为“优秀”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映成品油税费改革资金用于养护工程项目、成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)、公路修复项目共计3个项目绩效自评结果。

1.“成品油税费改革资金用于养护工程项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.01分。项目全年预算数为142.45万元,执行数为142.45万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：完成国省干线公路小修保养工作，养护质量合格，安全、文明、环保施工符合要求，加大巡查力度，及时清运垃圾。提升公路养护治理能力，保持公路及其沿线设施良好的技术状况，完成年度省养普通干线公路路面及部分桥隧检测工作，检测评定报告合格，为公路养护科学决策提供依据，更好地为公众安全便捷出行提供服务。资料合适齐全，资金及时支付。保持路面整洁平整，行车舒适；标志标线齐全规范，沿线设施完善，绿化美观。使管养公路达到“畅、安、舒、美”的交通环境，未偏离年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：普通国省干线公路优良路率未达年度指标。主要原因为G247线K150+450至K168+904段为2022年新接养路段，2022年之前由靖远县交通运输局管养，自建成以来该路段未实施预防性养护及养护工程，道路纵横裂缝、沉陷、车辙等病害较多，路况指标较低，由于养护资金紧缺，我段只进行日常养护，保障道路正常安全通行。下一步改进措施：计划对此差路段进行病害处治，在白银中心养护任务下达后，实施预防性养护工程，提高道路技术指标。详见附件（省白银公路事业发展中心靖远公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

2.“成品油税费改革用于养护维修项目(日常养护维修)”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.07分。项目全年预算数为1666.48万元,执行数为1666.48万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：保障公路养护人员养护工作正常有序开展和职工合法权益，严控日常办公支出。职工工资按月及时发放到位，各项津贴补贴福利按照规定期限和标准全部落实到位，各类社保按期核定、缴纳，积极调动职工工作积极性。内业资资料齐全整齐，资金及时支付，未偏离年度总体绩效目标。发现的主要问题及原因：普通干线公路养护里程数未达年度指标，主要原因为2024年中旬辖养G109线路段全部移交白银公路段管养，移交里程为23.642公里，新接养G247线K209+362至K227+520段，共计接养里程18.158公里，总体养护里程减少了5.484公里。详见附件（省白银公路事业发展中心靖远公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

3.“公路修复”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94.66分。项目全年预算数为9.11万元,执行数为9.11万元,完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：标志标线符合规范要求，按时完成施工任务，规范岗前培训，持证上岗，安全环保做好养护生产管理工作。内业资料内容齐全，统一整理。各项指标均已完成，未偏离年度总体绩效目标。详见附件（省白银公路事业发展中心靖远公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1.甘省白银公路事业发展中心靖远公路段2024年部门决算公开表

附件2.甘省白银公路事业发展中心靖远公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评报告

附件3.甘省白银公路事业发展中心靖远公路段2024年度省级预算执行情况绩效自评表